本網(wǎng)訊 今年，田悅分公司結合企業(yè)自身實際，大膽嘗試，將企業(yè)的內(nèi)部管理風險和領導干部廉政風險統(tǒng)籌考慮，同等對待。通過查漏洞、查風險，加強工作流程管理和崗位責任落實管理，重點加強對關鍵崗位、重點環(huán)節(jié)的管控，鎖緊了企業(yè)內(nèi)部管理風險和領導干部廉政風險，有力地促進了企業(yè)各項工作的開展。
雙查，即查漏洞，查風險。該公司紀委和內(nèi)控部采取橫縱雙向交叉排查，橫向排查關鍵崗位的風險，縱向排查業(yè)務流程的漏洞，分別通過崗位自查、部門互查和集體排查的方式，瞄準工作流程中管理存在的“真空”和薄弱環(huán)節(jié)，重點是人、財、物等重點崗位和供、產(chǎn)、銷等重點環(huán)節(jié)，共查出合同無簽訂日期、合同蓋章和簽字不完整等共性問題6條，合同文本不規(guī)范等個性問題7條。同時，對141個工作流程，248個相關制度進行重新梳理和規(guī)范，查找和剖析在制度機制、崗位職責、業(yè)務操作等方面存在或可能發(fā)生的廉政風險，找準了實施管控的風險項目。
雙管，即管控工作流程，管控崗位職責。把崗位職責、黨風廉政責任與企業(yè)內(nèi)控機制緊密結合起來，把一崗兩責制度貫穿到內(nèi)控機制運行的全過程。針對該企業(yè)人、財、物等重點部門的權力事項和用權方式，優(yōu)化運行程序，制定作業(yè)標準，明確具體權力事項的業(yè)務程序，做到下一道程序對上一道程序進行控制，每道程序或每個環(huán)節(jié)之間相互制衡。自下而上，層層銜接，環(huán)環(huán)相扣，使每項權力的行使過程都做到可視、可防、可控。截至8月底，共對職能部門送交的33份工程預結算進行了審計，核減金額4.79萬元，約談相關領導干部5人次，達到了兩個風險同管同控的良好效果。（申偉）
