本網(wǎng)訊 從2月7日開始，股份公司2011年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)工作在各單位全面展開,目的是確保股份公司企業(yè)內(nèi)部控制體系設(shè)計(jì)和運(yùn)行有效，在運(yùn)行過程中存在的問題能得到及時(shí)、有效的整改，進(jìn)一步優(yōu)化內(nèi)控環(huán)境，防范重大內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)，全面提升公司的管理水平和防范風(fēng)險(xiǎn)的能力。評(píng)價(jià)工作預(yù)計(jì)24日結(jié)束。
本次評(píng)價(jià)范圍涉及股份公司內(nèi)控建設(shè)3個(gè)試點(diǎn)單位及9個(gè)非試點(diǎn)單位的內(nèi)部控制業(yè)務(wù)流程及相關(guān)控制活動(dòng)。評(píng)價(jià)采用三個(gè)小組同步開展方式進(jìn)行，評(píng)價(jià)小組成員由12家評(píng)價(jià)單位的內(nèi)控部門負(fù)責(zé)人和1名內(nèi)控專職人員共26人組成。評(píng)價(jià)工作根據(jù)國(guó)家《企業(yè)內(nèi)部控制評(píng)價(jià)指引》和公司晉蘭股字【2011】684號(hào)文件的相關(guān)要求進(jìn)行，實(shí)事求是，找出風(fēng)險(xiǎn)管理和內(nèi)部控制中的薄弱環(huán)節(jié)，著力加強(qiáng)對(duì)管理程序體系和工作流程等關(guān)鍵環(huán)節(jié)的監(jiān)督和改進(jìn)。為確保評(píng)價(jià)的客觀公正，本次評(píng)價(jià)實(shí)行回避制度，即本單位內(nèi)控人員不參加本單位的評(píng)價(jià)工作。（張振鐸 張學(xué)敏）
